Con TeamSystem Commerce potrai creare e gestire le richieste di reso in maniera davvero semplice ed intuitiva.
Richiesta reso front-end
In qualsiasi momento dalla ricezione dell'ordine il tuo utente potrà richiedere il reso, cliccando il pulsante di richiesta Resi/sostituzioni dal suo riepilogo ordini : www.nome-negozio.com/order-return o www.nome-negozio.com/order-return/IDordine .
Da qui potrà aprire una nuova richiesta di reso indicando i prodotti da rendere, la quantità e la motivazione della sua scelta:
Una volta inviata la richiesta, riceverà una email di accettazione o rifiuto di reso da parte del venditore, che, a sua volta, riceverà un'email con i dettagli della richiesta ed il link al pannello di gestione.
Richiesta reso back-end
La richiesta di reso può anche essere avviata dal venditore direttamente dal backoffice dello store.
E' possibile effettuare tale operazione dalla pagina di dettaglio ordine, cliccando su Nuovo Reso.
La richiesta può essere avviata dal backoffice solamente quando l'ordine si trova almeno nello stato Consegnato; in caso contrario la sezione di reso non sarà visibile.
Anche in questa sezione sarà necessario specificare il prodotto/i prodotti da rendere, la motivazione, la quantità ed eventuali note aggiuntive.
Gestione reso
Potrai accedere alla sezione di gestione del reso dal link che ricevi via email una volta inviata la richiesta di reso oppure tramite il pannello di gestione, alla voce ORDINI > RESI.
Da qui sarà possibile visualizzare il prodotto oggetto del reso ed il venditore potrà aggiungere ed allegare tutti i documenti necessari per poter adempiere correttamente al reso (etichette, policy, documentazione etc); gli allegati verranno inseriti nella sezione File > Documenti (massimo 4 MB per richiesta).
E' possibile allegare i documenti caricandoli direttamente dal proprio computer.
**Attenzione!** NON è possibile cancellare gli allegati dopo aver inviato l'email di accettazione / rifiuto reso.
Infine, sarà necessario inserire lo stato della richiesta.
Nel dettaglio:
- se la richiesta viene impostata su stato: rifiutata non sarà più possibile cambiare lo stato successivamente; in questo caso verrà inviata un'email automatica al cliente con le motivazione del rifiuto;
- se la richiesta viene impostata su stato: accettata, l'utente riceverà un'email con l'accettazione e le linee guida (allegati vari) per il reso. Successivamente sarà possibile cambiare lo stato in Rientrata o Chiusa.
- una volta che la richiesta viene impostata su chiusa, non sarà più possibile cambiare lo stato ordine.
NB. I rimborsi effettivi non avvengono attraverso il sistema di reso. Dovrai provvedere al rimborso tramite il gateway di pagamento che concorderai con il cliente (bonifico, paypal etc).
Dalla sezione di riepilogo dei resi, alla voce Impostazioni, è possibile inserire dei testi di default per le istruzioni per il reso accettato oppure per il reso rifiutato.
È inoltre possibile configurare:
- lo stato ordine (pagato o spedito) dal quale il cliente può richiedere il reso
- il numero massimo di giorni entro i quali il cliente può richiedere un reso
- lo status dell'ordine dal quale effettuare il confronto sul tempo trascorso (se, ad esempio, desideri inibire la richiesta reso dopo 30 giorni da quando l'ordine passa in stato "Consegnato").
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